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新华区人民政府关于2018年财政预算调整情况的报告

作者:新华区财政局 转贴自: 点击数: 更新时间:2018-12-03 15:08:58

路主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,依据《中华人民共和国预算法》等法律法规以及国务院有关文件规定,按照上级转移支付资金下达情况以及落实民生发展的政策需求,我向本次会议报告新华区2018年财政预算调整情况,提请本次会议审议。

一、一般公共预算收支调整情况

(一)区级公共预算收入调整情况

2018年年初安排区级公共预算收入89000万元,其中税收收入87400万元,非税收入1600万元。拟根据各税种实际完成情况进行调整,调整后税收收入86950万元,非税收入2050万元,区级公共预算收入数不变(附表1)。

(二)区级公共预算支出调整情况

区十届人大第二次会议审议批准的2018年区级公共预算支出82190万元,其中本级财力预算支出72469万元,上级提前下达转移支付支出8821万元。

预算执行过程中,由于上级转移支付以及社会发展和民生项目支出,区政府按照“保工资、保运转、保民生”的财政资金使用原则,拟将区级公共预算支出调整为109107万元,其中本级财力预算支出82574万元,转移支付支出26533万元(附表2)。

(三)支出事项调整情况说明

1、由于区本级公共预算年初未做支出安排,根据实际支出需求,本年度拟增加支出16281万元,具体事项如下:

安排8780万元用于万荣森林公园、城东森林公园及中心城区环城林带项目建设支出,调增至城乡社区支出科目。

安排3400万元用于支持我区重点行业和重点企业发展,调增至一般公共服务、金融、商业服务业等支出科目。

安排2087万元用于顾官屯、廊沧高速、永济东路、宋家屯森林公园和高速合围区绿化造林土地流转支出,调增至农林水、城乡社区等支出科目。

安排1172万元用于长芦大道、海河路景观带绿化工程和排干五、城关排水渠汛前清淤工程,以及行政审批大厅装修改造等工程支出,调增至农林水、城乡社区、一般公共服务等支出科目。

安排278万元用于国富市场火灾救助、援助新疆轮台县野云沟乡等支出,调增至社会保障和就业等支出科目。

安排222万元用于乡办成立环保所及农村环卫一体化等支出,调增至节能环保支出科目。

安排210万元用于三里家园安保及清产核资工作支出,调增至一般公共服务支出科目。

安排132万元用于开展扫黑除恶专项行动支出,调增至公共安全支出科目。

2、年初预算安排的平安建设奖励、事业单位通讯补贴以及行政事业单位在职人员增资等支出共计6176万元,由于政策原因本年度未落实,以上支出拟调减为0。因此一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业等支出科目进行相应调减。

3、上级各类转移支付支出调增17712万元,主要有:

城乡居民养老保险补助、困难群众救助补助、优抚对象补助等各类社会保障类资金4059万元,调增至社会保障和就业等支出科目。

中央、省、市基本公共卫生服务及城乡居民医疗保险等补助资金2924万元,调增至医疗卫生和计划生育等支出科目。

市容环境卫生治理、冬季清洁能源供暖补助、大气污染防治等资金4215万元,调增至节能环保支出科目。

地下水超采、三区同建以及绿化造林奖补资金2434万元,调增至农林水、城乡社区等支出科目。

科技文化及义务教育经费补助等资金1700万元,调增至科学技术、教育等支出科目。

菜市场升级改造及支持外经贸发展等资金1065万元,中央、省、市政法转移支付资金617万元,社区服务群众及少数民族地区市级补助资金447万元,支持工业转型及新型产业发展资金200万元,保障性安居工程专项资金51万元,分别调增至商业服务业、公共安全、城乡社区、资源勘探信息、住房保障等支出科目。

(四)一般公共预算收支平衡情况

在区十届人大二次会议批准的收入总量基础上,区级公共预算收入数不变,为89000万元;市级结算补助按市区两级体制增加3726万元,调整为上划705万元;转移支付收入增加16864万元,调整为25685万元(截至10月底);按市级结算批复,上年结转资金增加2132万元;调入预算稳定调节基金增加6367万元,调整为15867万元。因此全区一般公共预算收入总量调整为131979万元。

年初区人大批准区级公共预算支出为81290万元,执行过程中,本级财力性支出增加10105万元,调整为82574万元;上级专项转移支付支出增加17712万元,调整为26533万元;上解市级支出减少12万元,调整为21588万元;结转下年增加1284万元。因此全区一般公共预算支出总量调整为131979万元。本年度实现收支平衡(附表3)。

二、政府债务调整情况

(一)目前政府债务整体情况

截止目前,我区政府债务总量为14075万元,其中:

债券类政府债务10000万元,按文件规定的偿债要求,债券还本付息均应以国有土地使用权出让金作为偿债来源,目前我区没有固定土地出让金收入,因此由市财政代为偿还,我区年底以结算上解形式与市财政清算。

原国债服务部债务4075万元,我区也已成立清算工作小组,债务清算工作正在按法律程序推进。

(二)政府债务减少情况

年初我区政府债务总量为14127万元,其中债券类政府债务10000万元。非券类政府债务4127万元,主要包括原国债服务部债务4075万元、各学校欠款52万元。今年已拨付资金52万元用于偿还各学校相应欠款,相关债务已做核销处理。

三、政府性基金收支预算调整情况

(一)政府性基金收入调增情况

年初我区政府性基金收入预算安排为102万元,资金为市级补助的养老服务体系建设资金和彩票公益金。上年专项债券等结转资金为2932万元。今年市级新增下达我区专项项目资金105864万元,因此2018年区级政府性基金预算收入总量调整为108898万元(附表4)。

(二)政府性基金支出调增情况

上年结转资金2932万元,支出主要用于教育、养老服务体系建设、城乡社区建设等方面。上级补助资金支出106291万元,主要用于规划五支路、饶安大道、绕城公路征收、棚改补偿、土地流转及森林公园等建设项目。结转下年2607万元。因此区级政府性基金支出总量调整108898万元。本年度实现收支平衡(附表5)。

四、社保基金收支预算调整情况

(一)企业职工基本养老保险基金调整情况

年初收入预算16167万元,因缴费人员增加,缴费基数受河北省社平工资上涨因素影响,调整为21777万元。

年初支出预算15083万元,因退休人员增加及退休费增资等因素影响,调整为15281万元。

(二)城乡居民基本养老保险基金调整情况

年初收入预算1363万元,因部分缴费人员提高缴费档次、基础养老金提标等增减因素影响,调整为1516万元。

年初支出预算882万元,因基础养老金2018年补贴标准每人每月提高18元,以及辖区人口转移等增减因素影响,调整为1006万元。

(三)机关事业养老保险基金调整情况

年初收入预算6963万元,因落实机关事业单位养老保险改革,缴费基数因增资上涨以及改革后清算以前年度上缴保险费等因素影响,调整为23970万元。

年初支出预算6963万元,因退休人员增加及退休费增资等因素影响,调整为24301万元。

(四)城镇职工基本医疗保险基金调整情况

年初收入预算9959万元,因缴费人员比预计人员减少,退保人员增加,调整为9820万元。

年初支出预算6753万元,因今年门诊、急诊人员增加,个人账户支出大幅增加,调整为7539万元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金调整情况

 年初收入预算4998万元,因实际缴费人数比预计人数增多,个人缴费和财政补贴增加,调整为7072万元。

年初支出预算4456万元,因参保人员增多,住院人次增多,所以支出大幅增加,调整为5639万元。

(六)生育保险基金调整情况

年初收入预算1647万元,因缴费人数比预计人数减少,并且上年亏损已申请上级补助,但目前补助拨款暂未下达,所以将年初计划的补助部分在预算中剔除,调整为696万元。

年初支出预算1583万元,因计划申请的补助部分暂未下达,所以相应剔除补助的支出部分,调整为694万元。(附表6

五、国有资本经营预算情况

因我区目前没有国有资本经营情况,年初没有收支预算,因此也没有调整。

附件:2018预算调整附表.xls

 

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